Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102180
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
02-04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57172
Monto Contrato
₲ 976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1