Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011406
Monto de la Factura
₲ 4.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22359
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JVD S.A.C.I.
RUC
80055451-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56465
Monto Contrato
₲ 4.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.617.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.617.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1