Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013970
Monto de la Factura
₲ 7.324.625
Nro. Solicitud de Transferencia
52617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.324.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49172
Monto Contrato
₲ 17.558.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.697.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.697.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)