Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 2.467.910
Nro. Solicitud de Transferencia
104069
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.467.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54830
Monto Contrato
₲ 2.467.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.346.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.346.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)