Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008546
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55368
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.289.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.289.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233209
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)