Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Isabel Figueredo Cabrera
RUC
964284-6
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62544
Monto Contrato
₲ 424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244249
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)