Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0232846
Monto de la Factura
₲ 7.585.010
Nro. Solicitud de Transferencia
59655
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.585.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50535
Monto Contrato
₲ 29.355.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.916.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.916.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)