Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109449
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60774
Monto Contrato
₲ 2.757.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.622.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.622.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas, productos metalicos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)