Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008169
Monto de la Factura
₲ 472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50088
Monto Contrato
₲ 472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239330
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)