Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 9.999.780
Nro. Solicitud de Transferencia
89732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53488
Monto Contrato
₲ 29.999.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.528.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1