Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 29.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.419.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURO NÉSTOR PENAYO CABRERA
RUC
1014643-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54981
Monto Contrato
₲ 29.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.976.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.976.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231181
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos del I.N.A.N.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)