Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009677
Monto de la Factura
₲ 564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102682
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56129
Monto Contrato
₲ 564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235751
Nombre de la Licitación
Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)