Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003651
Monto de la Factura
₲ 5.949.090
Nro. Solicitud de Transferencia
78326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.949.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54301
Monto Contrato
₲ 5.949.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.657.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.657.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234652
Nombre de la Licitación
Servicio de Formularios y Revistas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional