Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030240
Monto de la Factura
₲ 175.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
7; 10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49527
Monto Contrato
₲ 45.765.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.522.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.522.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234723
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel y cartón varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)