Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 4.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
96/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65749
Monto Contrato
₲ 4.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.523.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.523.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)