Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011222
Monto de la Factura
₲ 18.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77792
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.814.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54273
Monto Contrato
₲ 18.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.891.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.891.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236364
Nombre de la Licitación
CD 18/12 Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional