Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016729
Monto de la Factura
₲ 574.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
082/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64904
Monto Contrato
₲ 574.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245816
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)