Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040035
Monto de la Factura
₲ 222.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50095
Monto Contrato
₲ 3.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.191.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.191.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)