Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000533
Monto de la Factura
₲ 2.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.052
Retención DNCP
₲ 7.266
Retención IVA
₲ 55.609
Retención Renta
₲ 37.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65796
Monto Contrato
₲ 6.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.817.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.817.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)