Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 14.253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.253.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49423
Monto Contrato
₲ 14.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.554.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.554.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)