Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000022
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62920
Monto Contrato
₲ 33.569.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.923.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.923.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)