Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 4.351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Zoraida Fabiola Aguilar Acuña
RUC
2492919-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57694
Monto Contrato
₲ 75.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.344.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.344.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239672
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)