Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 4.747.350
Nro. Solicitud de Transferencia
79368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.747.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51691
Monto Contrato
₲ 32.494.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.902.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.902.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226981
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Pared y cielo raso de UTI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)