Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 5.633.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.633.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53844
Monto Contrato
₲ 5.633.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.357.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.357.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239371
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)