Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 1.650.250
Nro. Solicitud de Transferencia
66284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
33 y 34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53343
Monto Contrato
₲ 91.551.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.063.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.063.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239877
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Ferreteria y Herramientas Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1