Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006832
Monto de la Factura
₲ 10.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72800
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.912.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52459
Monto Contrato
₲ 10.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.377.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.377.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231203
Nombre de la Licitación
ADQ DE FILM DE PVC P/ ENVASAR ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma