Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53775
Monto Contrato
₲ 41.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.670.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.670.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239968
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL CON BEBEDERO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)