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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0090189
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109287
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53775
Monto Contrato
₲ 41.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.670.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.670.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239968
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL CON BEBEDERO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)