Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005753
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74938
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54002
Monto Contrato
₲ 15.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.846.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.846.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS PARA USO EN COCINA Y ACEITE PARA VEHICULO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)