Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015010
Monto de la Factura
₲ 755.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 755.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54065
Monto Contrato
₲ 755.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239334
Nombre de la Licitación
CD 01/12 Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)