Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042293
Monto de la Factura
₲ 1.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76435
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53506
Monto Contrato
₲ 1.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.803.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232970
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes y Afines
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu