Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047636
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50099
Monto Contrato
₲ 555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239255
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSECTISIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1