Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005440
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58639
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)