Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 1.772.700
Nro. Solicitud de Transferencia
104136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51635
Monto Contrato
₲ 29.016.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.335.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.335.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)