Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Monto de la Factura
₲ 43.172.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.172.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE JAVIER COHENE GIMENEZ
RUC
2188110-3
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47917
Monto Contrato
₲ 43.172.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.056.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.056.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229713
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1