Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042827
Monto de la Factura
₲ 1.232.964
Nro. Solicitud de Transferencia
101356
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.964
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56218
Monto Contrato
₲ 1.232.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.228.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.228.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)