Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008398
Monto de la Factura
₲ 9.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.141.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54310
Monto Contrato
₲ 9.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.692.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.692.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)