Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 6.114.100
Nro. Solicitud de Transferencia
74958
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.114.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50235
Monto Contrato
₲ 29.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.897.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.897.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231204
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu