Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000181
Monto de la Factura
₲ 774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44828
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50235
Monto Contrato
₲ 29.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.897.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.897.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231204
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu