Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52927
Monto Contrato
₲ 80.352.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239277
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3