Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 3.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.314.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50686
Monto Contrato
₲ 3.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.151.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.151.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)