Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Monto de la Factura
₲ 17.388.155
Nro. Solicitud de Transferencia
100161
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.388.155
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
10-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55730
Monto Contrato
₲ 17.388.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.535.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.535.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238036
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)