Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005437
Monto de la Factura
₲ 67.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIAM LUBRICANTES S.R.L.
RUC
80045539-8
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52595
Monto Contrato
₲ 67.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.409.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.409.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235346
Nombre de la Licitación
CD 13/12 Adquisición de Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional