Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 19.929.166
Nro. Solicitud de Transferencia
19678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.929.166
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65545
Monto Contrato
₲ 19.929.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.952.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.952.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246602
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresoras, UPS y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)