Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 11.970.650
Nro. Solicitud de Transferencia
117406
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.970.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57104
Monto Contrato
₲ 11.970.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.383.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.383.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238811
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y escritorio para uso de oficina central y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)