Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004564
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63614
Monto Contrato
₲ 10.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.652.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.652.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma