Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017020
Monto de la Factura
₲ 27.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111627
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.309.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57491
Monto Contrato
₲ 27.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.970.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.970.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239503
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion y Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3