Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004957
Monto de la Factura
₲ 11.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75111
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53166
Monto Contrato
₲ 11.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.064.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.064.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma