Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000003
Monto de la Factura
₲ 377.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIGIO ANTONIO PENAYO RECALDE
RUC
979595-2
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63899
Monto Contrato
₲ 377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244249
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)