Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51437
Monto Contrato
₲ 305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231341
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Mayores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu